Liberación de la DIOT en el reinstalable 17 de COI | Guía paso a paso

Te compartimos las mejoras en el Re-instalable 17 de COI 10.0

Se incluyen las siguientes mejoras del sistema:

REINSTALABLE DISPONIBLE AQUÍ

Mejoras Al Sistema:

Alta de Terceros

Se agregan nuevos campos de captura en el diálogo de captura de Datos fiscales de terceros agrupados en una nueva sección que se llama “Contabilización masiva”.
Dentro de Fiscales/Datos fiscales de Terceros

 Cuenta de cliente
 Cuenta de proveedor:
 Cuenta de banco para cobro:
 Cuenta de banco para pago

Campos Nuevos para DIOT 2025

Integración de dos campos nuevos para DIOT:
Zona fronteriza, el campo se activa cuando al tercero se le indica que es «Proveedor» de lo contrario el
campo se mostrará inhabilitado.
Contiene 3 valores:

• NA: es el valor por omisión, este indica que el tercero tiene operaciones al 16 %.
• Norte: para especificar que el tercero realiza actividades en la franja fronteriza norte del país.
• Sur: para especificar que el tercero realiza actividades en la franja fronteriza sur del país

Campos Nuevos para DIOT 2025

Jurisdicción: el campo se activará cuando el tercero sea marcado como «Proveedor» y sea de tipo
«Extranjero» y con la clave «zzz-Otro»

⚠️ CONSIDERACIONES

En el catálogo de países anterior, se utilizaban dos dígitos. En esta actualización, el SAT lo definió a tres
dígitos.
Durante la reestructuración de la base de datos, se eliminará la clave de país. Los usuarios deberán
seleccionar el país correspondiente para poder actualizar la información de manera correcta

Mejoras Al Sistema:
Alta de Operaciones Con Terceros

Se han agregado dos nuevos impuestos en la captura de la Declaración Informativa de Operaciones con
Terceros (DIOT). Estos impuestos se cargarán automáticamente en el combo de la columna «Impuestos»
dentro del grid de captura. A continuación, se describen los detalles:

• IVA no acreditable por proporción 16%: Este impuesto se aplicará y almacenará el importe cuando el
• RFC del tercero sea extranjero o cuando la zona fronteriza esté definida como «NA = No aplica».
• IVA no acreditable por proporción 8%: Este impuesto se aplicará y almacenará el importe cuando el RFC
  del tercero esté asociado a una zona fronteriza definida como Norte o Sur

Reporte DIOT

En la sección de Fiscales/ Operaciones con terceros/Operaciones con terceros, se agregan los
siguientes cambios al filtro del reporte.

Actualización de Tipo operación: se agregan las nuevas claves.
 Sección DIOT 2025:
 Reporte en formato Excel «Concentrado»: contiene el total de las operaciones por cada proveedor a declarar.
 Formato SAT: generación de archivo TXT con los 54 campos solicitados por el SAT.
Sección «DIOT Ver anterior», conserva los reportes DIOT de la versión anterior sin modificaciones
 Reporte concentrado.
 Reporte detallado.
 Formato SAT.

Reporte Concentrado

• Exportación a Excel.
• Generación archivo TXT

Mejoras Al Sistema:

Formato SAT
Archivo TXT que se carga en la plataforma del SAT

Complementos de Excel

Para agregar el nuevo complemento en Excel se realiza el siguiente proceso:

Microsoft Excel ingresar a Archivo/ Opciones / Complementos/ sección administrar /opción Ir, en la
ventana de Complementos opción «examinar», buscar en al carpeta de C:\Program Files (x86)\Microsoft
Office\Office#\Library, archivo AspelOperacionesConTerceros

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