Descubre las nuevas herramientas fiscales del Re-instalable 5 de SAE 10.0.
Mantener tu sistema actualizado no es solo una cuestión de soporte, ¡es una ventaja competitiva!
Siigo Aspel ha lanzado el Re-instalable 5 para SAE 10.0, cargado de optimizaciones técnicas y nuevas funciones que facilitarán tu operación diaria.
Aquí te contamos lo más relevante de esta actualización:
- El editar formato se puede agregar un dataset para que muestre la lista de precios con impuestos. ID relacionado SAE-1633.
- Al desactivar en el usuario actualizar fecha de entrega dentro de información de saldos en el cliente permite cambiar la fecha de entrega. ID relacionado SAE-16909.
- Importación desde Excel de notas de venta con fecha de elaboración a futuro. ID relacionado SAE-16915. Al hacer el movimiento de CXC del cliente y dar aceptar, no se visualiza el mensaje ‘No se pudo generar el XML para COI. ID relacionado SAE-17245.
- Dentro del documento al cambiar el cliente se actualiza la lista de precio de los productos de acuerdo a la lista asignada al cliente. ID relacionado SAE-17293
- Al cargar el documento modelo en facturas o notas de venta coloca los precios con impuestos que viene en el documento modelo. ID relacionado SAE-17130.
- En la importación de cotizaciones desde Excel respeta el descuento que viene en el archivo, este no es una mejora solo se debe de activar el parámetro de ventas, capturar en partidas «Descuento» para respetar el impuestos de las partidas. ID relacionado SAE-17518.
- Cuando se enlaza una nota de venta en la devolución permite seleccionar otro almacén. ID relacionado SAE17376.
- Importación de facturas desde Excel en los productos agrega la clave SAT. ID relacionado SAE-17411.
- Al traducir de SAE 8 al SAE 10 al realizar control de archivos genera errores lógicos en cuentas por cobrar. Si están en SAE 8, y pasan a SAE 10, y no ven sus reportes de corte de caja, se debe ejecutar el control de archivos. ID relacionado SAE-17274 .
- Optimización en tiempo de timbrado para facturas con más de 100 partidas. ID relacionado SAE-16708.
- En la orden de compra al agregar un producto que no existe en el almacén muestra mensaje de advertencia. ID relacionado SAE-17026 .
- Optimización en tiempos de en el guardado de documentos. ID relacionado SAE-17329 .
- Al generar el Reporte detallado de compras no muestra mensajes de error con SQL. ID relacionado SAE-17269 .
- En las estadísticas de acumulados de ventas mensual muestra el total a como da en el resumen de facturas. ID relacionado SAE-16864.
- Importación desde Excel en cotizaciones. ID relacionado SAE-17525.
Estadística personalizada contra estadística acumulado de venta anuales muestra los mismos montos facturados. IMPORTANTE: Se debe realizar la actualización de acumulados de venta tras realizar la actualización al R5 de SAE10. ID relacionado SAE-17030.
- Generación de reporte detallado de notas de ventas filtrado por cliente . ID relacionado SAE-17533.
- Consultas personalizadas al migrar de SAE 9 a SAE 10. ID relacionado SAE-17430.
- En los formatos predeterminado de facturas se muestra complemento en el PDF el sello digital del SAT. ID relacionado SAE-17552.
Cuenta bancaria en cxc.
Para enviar información completa a COI, se agrega la cuenta bancaria de la empresa cuando se realice el pago de los documentos.
Se validará que el concepto que se esta ocupando este configurado como forma de pago y su valor del catálogo “c_FormaPago del SAT en la columna Bancarizado sea «Si».
Cuenta bancaria empresa y cuenta bancaria cliente.
Se agrega la opción de cuenta bancaria desde los siguientes módulos de venta:
Recepción de pagos y anticipos
Recepción de pagos multidocumento
Al dar de alta CxC directa
Al pagar documentos de ventas
- El campo “Cta. Bancaria empresa” y “Cta. Bancaria cliente” solo se activa cuando el concepto seleccionado está configurado como forma de pago y el valor del campo “Forma de pago SAT” tiene un valor del catálogo del SAT y este es Bancarizado.
- Se podrá elegir la cuenta bancaria a la que se aplicará el pago al pagar un documento de ventas. Esto por medio del nuevo campo de tipo F2 “Cta. Bancaria empresa” en este se podrá abrir la Ayuda de cuentas bancarias (Cuentas beneficiarias capturadas en parámetros del sistema / Factura electrónica / Fiscales)
Mejoras al sistema:
- Se podrá elegir la cuenta bancaria a la que se aplicará el pago al pagar un documento de ventas. Esto por medio del nuevo campo de tipo F2 “Cta. Bancaria empresa” en este se podrá abrir la Ayuda de cuentas bancarias (Cuentas beneficiarias capturadas en parámetros del sistema / Factura electrónica / Fiscales)
- Se podrá elegir la cuenta bancaria del cliente al pagar un documento de ventas. Esto por medio del nuevo campo de tipo F2 “Cta. Bancaria cliente” en este se podrá abrir la Ayuda de cuentas bancarias (Cuentas bancarias capturadas en Clientes / Expediente del cliente / Información general / Fiscales)
El campo “Nombre banco” no es editable y se carga el nombre del banco de la cuenta seleccionada en la ayuda (F2).
Se muestra la primera cuenta de banco registrada en parámetros del sistema y de los clientes cuando se elige un concepto de Forma de pago SAT.
¿Necesitas ayuda con la instalación? ¡Nosotros lo hacemos por ti!
Sabemos que tu prioridad es el negocio y no quieres detener tu operación por problemas técnicos o configuraciones mal aplicadas. ¡No te arriesgues!
Nosotros te ayudamos con la actualización profesional de tu Re-instalable 5.
Nos aseguramos de que:
Tu información esté respaldada correctamente antes del proceso.
La migración de datos y el control de archivos se ejecuten sin errores.
Las nuevas funciones de cuentas bancarias queden configuradas y listas para usar.
